在应收管理子系统中不可以录入下列（）发票。A、专用发票；B、普通发票；C、采购发票；D、销售费用发票。

题目

在应收管理子系统中不可以录入下列（）发票。

  • A、专用发票；
  • B、普通发票；
  • C、采购发票；
  • D、销售费用发票。
相似考题

1.根据《发票管理办法》及其实施细则的规定，发票分为（）。A、专业发票和普通发票B、专用发票和普通发票C、一般普通发票和专业发票D、专用发票和专业发票

2.在应收管理子系统中不可以录入下列()发票。A.专用发票；B.普通发票；C.采购发票；D.销售费用发票。

3.企业的应收款来源于销售发票（包括专用发票、普通发票）和采购发票（包括专用发票、普通发票）。()

4.应付管理子系统中,期初发票录入可以是下列()发票。A.应付普通发票（蓝字）B.应付专用发票（红字）C.应付普通发票（红字）D.应付专用发票（蓝字）

更多“在应收管理子系统中不可以录入下列（）发票。A、专用发票；B、普通发票；C、采购发票；D、销售费用发票。”相关问题

  • 第1题：

    以下对一机多票开票子系统V6.15中相关发票的描述正确的是哪些？（）

    • A、增值税专用发票可以打印在纸质增值税普通发票上
    • B、增值税普通发票只能打印在纸质增值税普通发票上
    • C、增值税专用发票只能打印在纸质增值税专用发票上
    • D、增值税普通发票可以打印在纸质增值税专用发票上

    正确答案:B,C

  • 第2题：

    以下关于汉字防伪企业开具清单发票的描述中正确的是（）？

    • A、专用发票不可以开具销货清单
    • B、普通发票不可以开具销货清单
    • C、专用发票可以开具销货清单
    • D、普通发票可以开具销货清单
    • E、专用发票和普通发票都可以开具销货清单
    • F、专用发票和普通发票都不可以开具销货清单

    正确答案:A,D

  • 第3题：

    一机多票开票子系统V6.15中，（）不可以附带销货清单。

    • A、正数发票
    • B、红字发票申请单
    • C、红字专用发票
    • D、红字普通发票

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    如果应付款系统不与采购管理系统集成使用，则（）应在应付款系统中直接记录。

    • A、采购普通发票
    • B、采购专用发票
    • C、应收单
    • D、应付单

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    （）不可以开具差额发票？

    • A、增值税普通发票、电子增值税普通发票、增值税普通发票（卷票）
    • B、增值税专用发票、增值税普通发票、电子增值税普通发票
    • C、增值税普通发票（卷票），收购发票，机动车统一销售发票，二手车发票，以及在成品油管理模块开具的发票
    • D、增值税专用发票、电子增值税普通发票、增值税普通发票（卷票）

    正确答案:C

  • 第6题：

    有关采购发票业务处理的描述不正确的是（）。

    • A、采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票
    • B、按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票
    • C、在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理
    • D、在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统

    正确答案:C

  • 第7题：

    采购农产品开来的发票，在系统中如何进行录入？（）

    • A、采购专用发票
    • B、采购普通发票
    • C、委外加工发票
    • D、采购费用发票

    正确答案:B

  • 第8题：

    利用一机多票开票子系统V6.15开具专用发票时，（）在发票填开界面中直接输入商品信息，而在开具普通发票时，（）在发票填开界面中直接输入商品信息。

    • A、可以；也可以
    • B、不可以；也不可以
    • C、可以；不可以
    • D、不可以；可以

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    采购农产品开来的发票，在系统中如何进行录入？（）
    A

    采购专用发票

    B

    采购普通发票

    C

    委外加工发票

    D

    采购费用发票


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在应收管理子系统中不可以录入下列（）发票。
    A

    专用发票；

    B

    普通发票；

    C

    采购发票；

    D

    销售费用发票。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    采购系统中不可以录入下面哪种采购发票？（）
    A

    特种采购发票

    B

    专用采购发票

    C

    普通采购发票

    D

    运费发票


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    应付管理子系统中，期初发票录入可以是下列（）发票。
    A

    应付普通发票（蓝字）

    B

    应付专用发票（红字）

    C

    应付普通发票（红字）

    D

    应付专用发票（蓝字）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在一机多票开票子系统V6.15中填开专用发票的负数发票时，（）项不可以为负数；填开普通发票的负数发票时，（）项不可以为负数。

    • A、单价；单价
    • B、数量；金额
    • C、单价；数量
    • D、数量；单价

    正确答案:A

  • 第14题：

    在一机多票开票子系统V6.15中，若某卷发票的代码为（），则表明该卷发票是增值税普通发票。若某发票代码为1100064530，则表明该卷发票是（）。

    • A、1100062540；6联普通发票
    • B、1100062630；4联专用发票
    • C、1100063650；3联专用发票
    • D、1100063520；3联专用发票
    • E、1100063650；4联专用发票
    • F、1100063520；4联普通发票

    正确答案:C

  • 第15题：

    采购系统中不可以录入下面哪种采购发票？（）

    • A、特种采购发票
    • B、专用采购发票
    • C、普通采购发票
    • D、运费发票

    正确答案:A

  • 第16题：

    应付管理子系统中，期初发票录入可以是下列（）发票。

    • A、应付普通发票（蓝字）
    • B、应付专用发票（红字）
    • C、应付普通发票（红字）
    • D、应付专用发票（蓝字）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    单据编号设置时，在采购管理中可以查看的流水号中，不包括以下哪个单据？（）

    • A、采购专用发票
    • B、采购普通发票
    • C、采购订单
    • D、采购入库单

    正确答案:D

  • 第18题：

    关于采购发票下面哪句话是正确的？（）

    • A、采购专用发票的表头税率是根据专用发票默认税率带入的。不可以修改
    • B、采购普通发票的表头税率为0，运费发票的表头税率默认为13，均可修改
    • C、采购专用发票的单价是含税单价，金额是含税金额
    • D、采购普通发票的单价为含税单价，金额为价税合计

    正确答案:D

  • 第19题：

    在应付款系统中，录入期初余额的单据类别主要包括（）

    • A、采购专用发票
    • B、销售专用发票
    • C、其他应收单
    • D、其他应付单

    正确答案:A,D

  • 第20题：

    在一机多票开票子系统V6.15中，专用发票（）开具带销货清单的发票，普通发票（）开具带销货清单的发票。

    • A、不可以；也不可以
    • B、可以；也可以
    • C、不可以；可以
    • D、可以；不可以

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    关于采购发票下面哪句话是正确的？（）
    A

    采购专用发票的表头税率是根据专用发票默认税率带入的。不可以修改

    B

    采购普通发票的表头税率为0，运费发票的表头税率默认为13，均可修改

    C

    采购专用发票的单价是含税单价，金额是含税金额

    D

    采购普通发票的单价为含税单价，金额为价税合计


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    采购发票属于普通发票中的专用发票。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 企业的应付款来源于采购发票（包括专用发票、普通发票）和其他应付单。并不能直接说采购发票属于普通发票中的专用发票。

  • 第23题：

    单选题
    企业的应收款来源于销售发票（包括专用发票、普通发票）和其他应收单。企业如果不使用销售管理模块，则全部业务单据都必须在（）模块中录入。
    A

    应收管理

    B

    应付管理

    C

    预付管理

    D

    预收管理


    正确答案： D
    解析： 企业的应收款来源于销售发票（包括专用发票、普通发票）和其他应收单。如果应收管理模块与销售管理模块同时使用，则销售发票必须在销售管理模块中填制，并在审核后自动传递给应收管理模块，在应收管理模块中只需录入未计入销售货款和税款的其他应收单数据（如代垫款项、运输装卸费、违约金等）；企业如果不使用销售管理模块，则全部业务单据都必须在应收管理模块中录入。

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