调剂业务正确的流程和步骤是A.收方→审查处方→配方→包装与贴标签→核对处方→发药B.收方_配方→包装与贴标签→核对处方→审查处方→发药C.审查处方→收方→配方→包装与贴标签→核对处方→发药D.收方→配方→包装与贴标签→审查处方→核对处方→发药E.收方→配方→审查处方→包装与贴标签→核对处方→发药
题目
调剂业务正确的流程和步骤是
A.收方→审查处方→配方→包装与贴标签→核对处方→发药
B.收方_配方→包装与贴标签→核对处方→审查处方→发药
C.审查处方→收方→配方→包装与贴标签→核对处方→发药
D.收方→配方→包装与贴标签→审查处方→核对处方→发药
E.收方→配方→审查处方→包装与贴标签→核对处方→发药
B.收方_配方→包装与贴标签→核对处方→审查处方→发药
C.审查处方→收方→配方→包装与贴标签→核对处方→发药
D.收方→配方→包装与贴标签→审查处方→核对处方→发药
E.收方→配方→审查处方→包装与贴标签→核对处方→发药
相似考题
参考答案和解析
答案：A
解析：
更多“调剂业务正确的流程和步骤是”相关问题
-
第1题：
CP/SP业务申请的管理流程要经过（）等步骤。
- A、CP/SP/业务发布申请
- B、CP/SP业务发布审核
- C、CP/SP接入测试和业务测试
- D、产品发布
正确答案:A,B,C,D -
第2题：
OMCR业务中断的应急维护处理流程主要包括哪些步骤。
正确答案: 1.检查客户端与服务器通讯是否正常；
2.检查客户端的硬盘空间是否满；
3.检查客户端是否感染病毒、操作系统是否运行正常；
4.检查服务器的硬盘空间是否满；
5.检查OMCR的进程是否正常；
6.检查数据库运行是否正常；
7.重启服务器。 -
第3题：
请写出审证的步骤以及改证的业务流程
正确答案: 审证的步骤：
①熟悉外贸合同各条款内容；
②对照外贸合同条款，按照可操作性原则，逐条审核信用证各条款；
③核对外贸合同，有无信用证漏开的外贸合同条款；
④列出信用证中的不符条款。
改证的业务流程：
①受益人给开证申请人发改证函，协商改证事宜；
②协商一致后，开证申请人填写改证申请书，向开证行提出改证申请；
③开证行同意后，向信用证的原通知行发信用证修改书，即MT707；
④原通知行给受益人信用证修改通知书和信用证修改书，进行信用证修改通知。 -
第4题：
简述宽带终端维护人员FTTH业务开通步骤流程
正确答案:（1）工单阅读，（2）领取并检查ONT设备，（3）光交箱、配纤箱跳纤，（4）用户皮线光缆布放接头制作，（5）光功率测试，（6）安装、检查ONT工作状态，（7）业务开通测试，（8）业务确认与交付 -
第5题：
门诊药房调剂业务一般工作流程包括接收处方、（）、（）、（）、发放药品及（）。
正确答案:审核处方；调配处方药品；核对处方；用药交待 -
第6题：
供应链业务流程再造的实施步骤，遵从英国著名流程再造专家乔•佩帕德和菲利普•罗兰关于流程的模式，主要侧重于以下方面：（）
- A、设立共识目标和造势
- B、分析与诊断流程增值
- C、重新设计供应链结构
- D、业务流程试点与转换
- E、业务流程的愿景评测
正确答案:A,B,C,D,E -
第7题：
关于流程和工序的概念，不正确的是（）。
- A、流程：实现产品加工的过程
- B、工序：流程的组成部分，实现流程的步骤
- C、子流程：流程职能实现的细化过程
- D、子工序：子流程的具体作业步骤
正确答案:C -
第8题：
下面关于业务流程的描述哪些是错误的？（）
- A、业务流程由一系列活动组成
- B、SOA中，业务流程可以包含人工操作
- C、SOA中业务流程可执行数小时甚至数月
- D、任务由一系列步骤组成
- E、流程中任务的顺序可以调整
正确答案:D -
第9题：
问答题简述门诊药房调剂业务一般工作流程。正确答案： ①接收处方
②审核处方
③处方药品调配
④核对处方和发药
⑤药师发药交代解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题以下有关财务报告流程的说法中，不正确的是（ ）A财务报告流程的了解步骤与重要业务流程完全不同
B财务报告流程包括将业务数据汇总记入总账的程序
C财务报告流程包括草拟财务报表和相关披露的程序
D财务报告流程直接影响被审计单位财务报表的编制
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
填空题门诊药房调剂业务一般工作流程包括接收处方、（）、（）、（）、发放药品及（）。正确答案： 审核处方,调配处方药品,核对处方,用药交待解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题简述业务流程重组的步骤。正确答案： （1）拓展业务的视野和目标。
（2）确定要再造的业务过程。
（3）理解并评价已有业务过程的执行效果。
（4）找出利用信息技术的机会。
（5）建立新业务过程的原型。解析： 暂无解析 -
第13题：
对作业步骤进行描述的是服务流程中的（）
- A、信息流程
- B、业务流程
- C、作业流程
- D、生产流程
正确答案:B -
第14题：
简述手工环境下销售和收款业务流程步骤。
正确答案: 销售和收款业务流程步骤如下：
（1）客户通过电话、邮件或上门洽谈购货意向，销售业务员根据商品价格政策给客户提供销售报价，双方进行协商，洽谈销售合同。销售部门据以填制销货通知单，引发其他销售作业步骤。
（2）销售部门请求信用审核部审核客户信用状况（如果客户不在已有客户名单内，需考虑将客户信息添加至客户名单中），批准是否可以进行赊销，以及对每个客户的已授权的信用额度进行赊销审批，通过审核后正式签订销售合同。企业根据销售合同安排生产。
（3）销售部门将经过批准的多联式的销货通知单及其他销售交易资料分送仓储、发运和开单等部门。
（4）发运部门根据已批准的销货通知单安排从仓储部提货、包装和发运货物，并把发运汇总资料转送开单部门。
（5）开单部门核对销货通知单与发运汇总单据，依据销售合同、企业的产品价格目录资料开出销售发票和提货单给客户（列明销售物品品种与数量、价格、运费、税金项目、销售折扣和付款方式等），然后把发票的副联转送财会和存货控制两部门。客户以销售发票为凭据办理销售结算；客户持提货单也可到仓库部门提取商品。
（6）财会部门编制会计凭证。记录销售过程，严格区分赊销和现销业务并按销售发票编制转账凭证或现金、银行存款收款凭证，再据以登记销售明细账、应收账款明细账及现金、银行存款日记账，反映现金、应收账款及销售情况。
（7）财会部门确认、计量并记录销售成本。根据存货计价方式和所销售商品数量，计算销售商品成本，编制转账凭证，再据以登记销售成本明细账和库存明细账。
（8）仓储部门依据相关部门转来的销售资料登记存货记录，反映库存发出的数量情况。
（9）办理和记录销货退回业务。对于客户的退货事件，企业需要开具红字销售发票冲减原来已经确认的销售业务，财务部根据红字发票退还客户货款，并冲减已经确认的销售收入、销售税金及销售成本。仓库部门确认收回所退商品，并用红字登记库存账。
（10）坏账管理。根据企业应收账款状况和提取坏账准备的相关制度，及时准确提取坏账准备。对于确实无法收回的货款，获取货款无法收回的确凿证据后，经审批后，注销这类坏账。对坏账计提、发生与收回编制会计凭证。 -
第15题：
煤炭销售业务流程有哪几个步骤？各步骤的主要内容是什么？
正确答案: （1）购煤：
1.凡是购煤用户必须先与矿供销科洽谈购煤意向，经矿领导批准后，与用户签订煤炭购销正式合同（合同一式三份：用户、财务、存档），请示公司运销处同意后，开具发煤通知单。发煤通知单一式二联，一联留存备查，二联留财务科。
2.用户持发煤通知单到银行将煤款存入指定账户，并将发煤通知单及交款凭证交煤矿收款结算人员。矿收款结算人员经审核无误后，开据收款收据，登记回款台账，在发煤通知单上签字认可并加盖财务专用章。
（2）发煤：
1.用户持发煤通知单到磅房办理发运手续，司磅员接到手续齐全的通知单后，登记用户发运台账，司磅员凭用户开据的运输车辆派车单或用户委托的专职发货人员（有委托书）签字认可后方可进行空车计量，开据装车通知单。
2.煤场管理人员依据装车通知单，首先对车辆进行认真检查，确认无异常情况后，带领车辆到指定地点装车，组织装车人员进行装车，并对装车全程进行监督检查，装车完毕后在装车通知单上签字认可。
3.用户装车完毕后凭签字后的通知单到磅房重车计量，磅房人员计算净重后，经用户或车主签字认可后，开具过磅单和出门证，并开具煤炭产品销售证明（准销证），登记用户发运台账。
4.车辆出门时，由门卫收取出门证并确认车号和煤种无误后放行。5.司磅员根据当天的发运台账、销售证明（准销证）与用户派车单进行核对，作到日清月结，并及时编制日报表和月度报表，上报结算人员及相关部门。
（3）结算：
1.月末，结算人员根据磅房上报的月报和登记的发运台账、回款台账，与用户开具的结算证明单核对无误后，办理相关结算手续，向用户开具发票，同时要做好与用户的对账工作，确保双方账目相符。
2.结算人员根据已开发票和发运情况，及时登记发票登记台账、销售明细账和超发、代存台账。
3.结算人员根据发运和开票情况，月末编制煤炭销售报表：煤炭销售明细表、预收（欠款）明细表、超发代存明细表。
4.结算人员负责对相关台账及各类报表定期进行核对并整理归档。 -
第16题：
简述门诊药房调剂业务一般工作流程。
正确答案: ①接收处方
②审核处方
③处方药品调配
④核对处方和发药
⑤药师发药交代 -
第17题：
宽带终端维护人员FTTH业务开通步骤流程
正确答案:1、工单阅读，仔细阅读工单，了解用户业务类型（宽带业务、语音业务），用户地址，OBD端子号、分纤箱端子号等 2、领取并检查ONT设备，领取ONT后需要对ONT设备清单和状态进行检查，按清单检查配件（包括ONT及其附带电源）是否齐全,并记录SN码信息。 3、光交箱、配纤箱跳纤，对于采用一级分光方式的小区还需要在光交箱或配纤箱将楼道对应的光纤跳至指定的分光器端口。 4、用户皮线光缆布放接头制作 5、光功率测试 6、安装、检查ONT工作状态 7、业务开通测试 8、业务确认与交付 -
第18题：
简述业务流程再造的步骤。
正确答案: （1）确定研究方向；
（2）启动再造工作；
（3）选择有待再造的流程；
（4）对有待再造的流程进行诊断；
（5）进行流程的再设计；
（6）进行流程再造的构筑工作；
（7）对新流程进行监测；
（8）对新流程进行维护。 -
第19题：
关于SOA中的业务流程下面哪种说法正确？（）
- A、它几乎不包括手工步骤
- B、它可以跨越人，系统和信息
- C、它完成需要相对较短的时间
- D、所有的服务通过企业服务总线（ESB）与流程连接
正确答案:B -
第20题：
业务流程图必须具备以下要素（）
- A、业务流程涉及的部门
- B、工作内容及步骤
- C、关键控制点
- D、业务文件
正确答案:A,B,C,D -
第21题：
多选题供应链业务流程再造的实施步骤，遵从英国著名流程再造专家乔•佩帕德和菲利普•罗兰关于流程的模式，主要侧重于以下方面：（）A设立共识目标和造势
B分析与诊断流程增值
C重新设计供应链结构
D业务流程试点与转换
E业务流程的愿景评测
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题什么是流程再造?简述企业业务流程再造的实施步骤。正确答案： 业务流程再造：业务流程再造是对企业的业务流程作根本的变革与重组的过程，其目的是在成本，质量，服务和速度等方面取得显著的改善，使企业能够最大限度地适应以客户，竞争，变化为特征的现代经营环境。
阶段1：构思设想（S1）。这一阶段主要为企业的流程再造作立项准备。
阶段2：项目启动（S2）。这一阶段包括建立流程再造小组；制定项目实施计划和预算；通过设立标准、外部顾客的需求分析以及成本效益分析，确定业务流程再造的绩效目标。
阶段3：分析诊断（S3）。这一阶段主要任务包括对现有流程及其子流程的建模，描述各个流程的属性；通过确定流程的需求和顾客价值的实现，分析现有流程存在的问题及其产生的原因，确定非增值的活动。
阶段4：程序设计（S4）。这一阶段的主要任务是完成新流程的设计，提出新流程的各种可行方案。
阶段5：流程重建（S5）。这一阶段主要应用变化管理技术来确保向新流程的平稳过渡。
阶段6：监测评估（S6）。对其中的一些关键任务和企业的流程体系中各个子系统的关系进行分析，评估企业流程再造项目的完成情况，为企业流程再造后的企业运行奠定基础。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题关于流程和工序的概念，不正确的是（）。A流程：实现产品加工的过程
B工序：流程的组成部分，实现流程的步骤
C子流程：流程职能实现的细化过程
D子工序：子流程的具体作业步骤
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题简述手工环境下销售和收款业务流程步骤。正确答案： 销售和收款业务流程步骤如下：
（1）客户通过电话、邮件或上门洽谈购货意向，销售业务员根据商品价格政策给客户提供销售报价，双方进行协商，洽谈销售合同。销售部门据以填制销货通知单，引发其他销售作业步骤。
（2）销售部门请求信用审核部审核客户信用状况（如果客户不在已有客户名单内，需考虑将客户信息添加至客户名单中），批准是否可以进行赊销，以及对每个客户的已授权的信用额度进行赊销审批，通过审核后正式签订销售合同。企业根据销售合同安排生产。
（3）销售部门将经过批准的多联式的销货通知单及其他销售交易资料分送仓储、发运和开单等部门。
（4）发运部门根据已批准的销货通知单安排从仓储部提货、包装和发运货物，并把发运汇总资料转送开单部门。
（5）开单部门核对销货通知单与发运汇总单据，依据销售合同、企业的产品价格目录资料开出销售发票和提货单给客户（列明销售物品品种与数量、价格、运费、税金项目、销售折扣和付款方式等），然后把发票的副联转送财会和存货控制两部门。客户以销售发票为凭据办理销售结算；客户持提货单也可到仓库部门提取商品。
（6）财会部门编制会计凭证。记录销售过程，严格区分赊销和现销业务并按销售发票编制转账凭证或现金、银行存款收款凭证，再据以登记销售明细账、应收账款明细账及现金、银行存款日记账，反映现金、应收账款及销售情况。
（7）财会部门确认、计量并记录销售成本。根据存货计价方式和所销售商品数量，计算销售商品成本，编制转账凭证，再据以登记销售成本明细账和库存明细账。
（8）仓储部门依据相关部门转来的销售资料登记存货记录，反映库存发出的数量情况。
（9）办理和记录销货退回业务。对于客户的退货事件，企业需要开具红字销售发票冲减原来已经确认的销售业务，财务部根据红字发票退还客户货款，并冲减已经确认的销售收入、销售税金及销售成本。仓库部门确认收回所退商品，并用红字登记库存账。
（10）坏账管理。根据企业应收账款状况和提取坏账准备的相关制度，及时准确提取坏账准备。对于确实无法收回的货款，获取货款无法收回的确凿证据后，经审批后，注销这类坏账。对坏账计提、发生与收回编制会计凭证。解析： 暂无解析