判断题员工办理报销业务时只需部门经理或者财务经理在报销单上审核签字即可A 对B 错

题目
判断题
员工办理报销业务时只需部门经理或者财务经理在报销单上审核签字即可
A

对

B

错

相似考题

1.下列人员中应在差旅费报销单签字的有()。A、出纳B、申请人C、财务总监D、部门经理

2.淮北市基本医疗保险转外住院的报销比例()A、参保人员办理转院手续报销时，符合医疗保险统筹基金支付范围的住院医疗费用，个人自付20%后，再按淮北市三级医院的规定报销B、参保人员未办理转外就医手续报销时，符合医疗保险统筹基金支付范围的住院医疗费用，个人自付25%后，再按淮北市三级医院的规定报销C、门诊特病转外就医的医疗费用，按照转外规定审核报销D、器官移植抗排异病人的环孢浓度检测外转由门诊特病定点医疗机构办理转诊手续并审核报销

3.下列关于员工借款、还款、报销业务表述不恰当的是()。A.部分企业根据业务可以采用“白条抵库”处理借款业务B.员工归还借款时，需根据借款台账核销借款信息C.员工归还借款时，出纳必须开具相关的证明给员工D.员工还款大多都是以报销的形式为主

4.工程师在出差报销时,有关报销单填写的描述,以下哪些说法正确()A.只填写纸件报销单。B.只填写报销电子流。C.必须同时填写纸件报销单和报销电子流。D.纸件报销单和报销电子流两者填写其中一个即可。

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
更多“员工办理报销业务时只需部门经理或者财务经理在报销单上审核签字即可”相关问题

  • 第1题：

    出纳小王在办理业务过程中,收到一张经过审核的费用报销单,小王私自篡改了报销金额,以获取私利,小王的行为属于伪造原始凭证的行为。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：错误

  • 第2题：

    员工到株洲市区以外的地区出差，由出差人填写（），经该单位行政正职审批后作为出差证明及报销依据。各单位党、政正职及以上中层管理者出差，由公司分管副总经理审批

    • A、《员工出差申请单》
    • B、《差旅费报销单》
    • C、《员工出差报销单》
    • D、《差旅费申请单》

    正确答案:A

  • 第3题：

    单位帮一员工垫付了工伤医疗费用，不知如何办理报销？办理报销手续之后多久能拿到报销费用？


    正确答案: 用人单位垫付工伤医疗费的，请妥善保存医疗费用发票，由单位经办人凭发票原件办理医疗费用报销。办理报销手续之后，医保经办机构会在30日完成费用结算审核。如审核通过，下月中旬拨付款项。但特殊情况下费用审核不受30个工作日限制。

  • 第4题：

    工程师在出差报销时，有关报销单填写的描述，以下哪些说法正确（）

    • A、只填写纸件报销单。
    • B、只填写报销电子流。
    • C、必须同时填写纸件报销单和报销电子流。
    • D、纸件报销单和报销电子流两者填写其中一个即可。

    正确答案:C

  • 第5题：

    出纳收到员工交来的报销单时应仔细审核报销单上相关内容，下列关于报销单审核描述正确的是（）。

    • A、 出纳收到报销单时，审核报销单上的要素是否填写完整
    • B、 报销单上报销日期填写最多跨一个年度
    • C、 办理报销业务后，出纳要在报销单上加盖现金收讫章
    • D、 出纳应检查费用报销单总金额大于等于报销单后所附发票金额

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    关于单到补差方式的单据处理描述不正确的是（）。

    • A、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，自动生成调整单
    • B、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，生成的调整单，用户不能修改
    • C、当本月报销后，如果报销金额与暂估金额的差为零，则生成金额为零的调整单
    • D、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，生成的调整单可以取消

    正确答案:C

  • 第7题：

    关于单到回冲方式的单据处理描述不正确的是（）。

    • A、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，蓝字报销单的金额为已报销金额
    • B、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，自动生成红字回冲单和蓝字报销单
    • C、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，红字回冲单的单价为原入库单价
    • D、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，蓝字报销单的金额为原入库金额

    正确答案:D

  • 第8题：

    医生在为参合患者治疗用药的过程中，应当参照《新农合基本用药目录》用药，必须使用《目录》外药品的，应当（）

    • A、提前告知患者并签字确认
    • B、报销窗口审核后不予报销即可
    • C、直接使用，事后告知患者
    • D、由市合管办审核后扣除相关费用

    正确答案:A

  • 第9题：

    （）操作的单据为河北农信报销单。

    • A、直接报销
    • B、单据录入
    • C、单据审核
    • D、一般报销

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    下列属于现金收入结算业务的办理流程的有（）。
    A

    审核收款原始凭证及报销人员填制并经领导批准的报销单

    B

    在审核无误的原始凭证上加盖“现金收讫”印章

    C

    收到现金并进行复点后放入指定地方

    D

    根据现金收款记账凭证登记现金日记账


    正确答案： A,C
    解析： 现金收入结算业务的办理流程：
    （1）审核收款原始凭证及报销人员填制并经领导批准的报销单
    （2）在审核无误的原始凭证上加盖“现金收讫”印章
    （3）收到现金并进行复点后放入指定地方
    （4）根据收款后的原始凭证编制现金收款记账凭证
    （5）根据现金收款记账凭证登记现金日记账

  • 第11题：

    判断题
    员工办理报销业务时只需部门经理或者财务经理在报销单上审核签字即可
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。  （1）住宿：公司全体人员平均每天不能超过100元。   （2）出差补助：按出差起止时间每天补助20元。   （3）车船票：按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。   （4）市内交通费：控制在人均每天10元以内，凭票据报销。   （5）其他杂费：其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。   （6）报销审批手续：根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。   （7）特别规定：出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。

    正确答案： 对上面某公司在差旅费方面的内部控制制度，出差报销标准和审批手续逐条进行分析如下：
    1.关于住宿。住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销：
    （1）国内出差地域分为三类：一类为港澳台；二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区；三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元；中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元；一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。
    （2）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的，按二者差额的50％给予出差者奖励。
    （3）员工在出差期间由接待单位接待，无住宿收据的，一律不报销住宿费
    2.关于出差补助。出差补助应区分本*县（市）、本*省、外省、特区、境内、境外出差
    3.关于车船票车船费要求太笼统，应区分相应级别和不同情况。如：副总级别以上可据实报销，中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱；一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的，可享受票价60％的补贴。
    4.关于市内交通费。出租车费用。（特殊情况需请示分管副总，报销时须在发票上注明出发地、目的地）
    5.关于其他杂费。餐费单独列明，出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿，则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单；邮寄费需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
    6.关于报销审批手续。根据出差人员事先整理好的报销单据，报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。
    7.关于特别规定。根据第三款车船费报销的有关规定，员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    李某出差归来报销差旅费，出具的报销凭证有飞机票、公交车票等各种发票共计11张，填制了报销清单且经领导签字审批后，出纳员当即给予报销。会计人员在根据该项业务编制记账凭证时，记账凭证的附件数量应填11。（ ）


    正确答案：×
    【考点】记账凭证附件张数的计算原则
    【解析】记账凭证附件张数计算的原则：没有经过汇总的原始凭证，按自然张数计算，有一张算一张；经过汇总的原始凭证，每一张汇总单或汇总表算一张。例如，某职工填报的差旅费报销清单上附有车票、船票、住宿发票等原始凭证11张，且这11张原始凭证已在差旅费报销清单上的“所附原始凭证张数”栏内做了登记，在计算记账凭证所附原始凭证张数时，这一张差旅费报销清单连同其所附的11张原始凭证一起只能算一张。

  • 第14题：

    办理各种假勤手续，首先必须填写（），并经单位领导审批，报公司人力资源部批准后方能生效

    • A、员工报销单
    • B、员工请假单
    • C、员工助勤单
    • D、员工调休单

    正确答案:B

  • 第15题：

    对于需审批的业务凭证，有权审批人只需审核热线验证记录、并在支付凭证背面签字确认即可。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    员工办理报销业务时只需部门经理或者财务经理在报销单上审核签字即可


    正确答案:错误

  • 第17题：

    行政事业单位经济业务事项的经办人员办理费用报销时，应当按照要求填写费用报销申请，确保要素齐全、内容真实完整，由（）签字后，提交审核。

    • A、经办人、部门负责人
    • B、经办人、证明人
    • C、经办人、归口管理部门的相关工作人员
    • D、经办人

    正确答案:B

  • 第18题：

    单到回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单


    正确答案:错误

  • 第19题：

    下列属于现金收入结算业务的办理流程的有（）。

    • A、审核收款原始凭证及报销人员填制并经领导批准的报销单
    • B、在审核无误的原始凭证上加盖“现金收讫”印章
    • C、收到现金并进行复点后放入指定地方
    • D、根据现金收款记账凭证登记现金日记账

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    下面是对各种费用报销（借款）流程的表述，表述正确的选项有（）

    • A、生产性费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→生产副总审批→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款
    • B、生产性费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→财务主管复核→生产副总审批→财务经理审查→出纳付款
    • C、行政费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→财务主管复核→财务经理审查→出纳付款
    • D、行政费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款

    正确答案:A,C

  • 第21题：

    判断题
    李某出差归来报销差旅费，出具的报销凭证有飞机票、公交车票等各种发票共计ll张，填制了报销清单且经领导签字审批后，出纳员当即给予报销。会计人员在根据该项业务编制记账凭证时，记账凭证的附件数量应填11。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 考点：记账凭证附件张数的计算原则
    记账凭证附件张数计算的原则：没有经过汇总的原始凭证，按自然张数计算，有一张算一张;经过汇总的原始凭证，每一张汇总单或汇总表算一张。例如，某职工填报的差旅费报销清单上附有车票、船票、住宿发票等原始凭证11张，且这11张原始凭证已在差旅费报销清单上的“所附原始凭证张数”栏内做了登记，在计算记账凭证所附原始凭证张数时，这一张差旅费报销清单连同其所附的¨张原始凭证一起只能算一张。

  • 第22题：

    多选题
    下面是对各种费用报销（借款）流程的表述，表述正确的选项有（）
    A

    生产性费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→生产副总审批→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款

    B

    生产性费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→财务主管复核→生产副总审批→财务经理审查→出纳付款

    C

    行政费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→财务主管复核→财务经理审查→出纳付款

    D

    行政费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    单位帮一员工垫付了工伤医疗费用，不知如何办理报销？办理报销手续之后多久能拿到报销费用？

    正确答案： 用人单位垫付工伤医疗费的，请妥善保存医疗费用发票，由单位经办人凭发票原件办理医疗费用报销。办理报销手续之后，医保经办机构会在30日完成费用结算审核。如审核通过，下月中旬拨付款项。但特殊情况下费用审核不受30个工作日限制。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    关于单到回冲方式的单据处理描述不正确的是（）。
    A

    以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，蓝字报销单的金额为已报销金额

    B

    以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，自动生成红字回冲单和蓝字报销单

    C

    以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，红字回冲单的单价为原入库单价

    D

    以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，蓝字报销单的金额为原入库金额


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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