简述手工环境下销售和收款业务流程步骤。
题目
简述手工环境下销售和收款业务流程步骤。
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第1题：
煤炭销售业务流程有哪几个步骤？各步骤的主要内容是什么？
正确答案: （1）购煤：
1.凡是购煤用户必须先与矿供销科洽谈购煤意向，经矿领导批准后，与用户签订煤炭购销正式合同（合同一式三份：用户、财务、存档），请示公司运销处同意后，开具发煤通知单。发煤通知单一式二联，一联留存备查，二联留财务科。
2.用户持发煤通知单到银行将煤款存入指定账户，并将发煤通知单及交款凭证交煤矿收款结算人员。矿收款结算人员经审核无误后，开据收款收据，登记回款台账，在发煤通知单上签字认可并加盖财务专用章。
（2）发煤：
1.用户持发煤通知单到磅房办理发运手续，司磅员接到手续齐全的通知单后，登记用户发运台账，司磅员凭用户开据的运输车辆派车单或用户委托的专职发货人员（有委托书）签字认可后方可进行空车计量，开据装车通知单。
2.煤场管理人员依据装车通知单，首先对车辆进行认真检查，确认无异常情况后，带领车辆到指定地点装车，组织装车人员进行装车，并对装车全程进行监督检查，装车完毕后在装车通知单上签字认可。
3.用户装车完毕后凭签字后的通知单到磅房重车计量，磅房人员计算净重后，经用户或车主签字认可后，开具过磅单和出门证，并开具煤炭产品销售证明（准销证），登记用户发运台账。
4.车辆出门时，由门卫收取出门证并确认车号和煤种无误后放行。5.司磅员根据当天的发运台账、销售证明（准销证）与用户派车单进行核对，作到日清月结，并及时编制日报表和月度报表，上报结算人员及相关部门。
（3）结算：
1.月末，结算人员根据磅房上报的月报和登记的发运台账、回款台账，与用户开具的结算证明单核对无误后，办理相关结算手续，向用户开具发票，同时要做好与用户的对账工作，确保双方账目相符。
2.结算人员根据已开发票和发运情况，及时登记发票登记台账、销售明细账和超发、代存台账。
3.结算人员根据发运和开票情况，月末编制煤炭销售报表：煤炭销售明细表、预收（欠款）明细表、超发代存明细表。
4.结算人员负责对相关台账及各类报表定期进行核对并整理归档。 -
第2题：
简述电子商务环境下，企业业务流程重组的几个方面。
正确答案: （1）组织结构重组，企业在实施流程重组的过程中，必然要对企业组织结构进行重建。
（2）业务链重组，生产环节由推式到拉式。
（3）资源重组，资源在企业的运行中处于一个至关重要的地位。 -
第3题：
简述手工钻孔的操作方法及步骤？
正确答案: （1）划孔印，并用冲子打出孔印，以便安钻和开眼。
（2）将待钻的钢轨钉固在枕木垫上，每根钢轨至少钉2～3根枕木。同时在钻眼的地方至少钉1根枕木，再在钻眼的地方平行钢轨钉1根短轨作为支顶扳钻之用，其距离要比扳钻收缩后的长度稍大（使用带有钻架的扳钻时，可以不钉短轨）。
（3）安钻。先将钻尖对准孔印，旋动扳钻螺母，使扳钻两端顶紧。扳钻要安得与钢轨垂直，松紧要合适。钻头不正或不紧都容易跑钻，太紧了开眼时就可能把钻头弄坏。
（4）钻眼。由两人来回扳动钻把（也可以一人用手握钻把，另一人用绳拉动），其中一人用螺丝扳子不断上紧钻头，使钻头吃力。钻眼时，开始要轻要慢，待钻头发热和钻进3～5mm后，再正式钻，以防钻头崩裂。眼快钻透时也要轻钻、慢钻，防止突然穿透，以致出口不整齐，增加修理工作。钻眼时也要不断向钻孔供水，以保持润滑。 -
第4题：
简述手工编程的步骤。
正确答案: ①分析图纸内容
②确定工艺过程
③计算加工轨迹和加工尺寸
④编制加工程序及初步校验
⑤制备控制介质
⑥程序校验和试切削 -
第5题：
简述CRM环境下企业业务流程面对的挑战。
正确答案: （1）交易效率极大提高。
（2）要以满足客户的个性化需求为核心业务。
（3）激烈竞争的市场对业务流程的综合适应能力要求提高。
（4）业务流程有无限扩大的趋势。
（5）知识管理要融入业务流程再造才能实现。 -
第6题：
问答题简述手工业合作化的组织形式和步骤。正确答案：解析： -
第7题：
问答题简述电子商务环境下，企业业务流程重组的几个方面。正确答案： （1）组织结构重组，企业在实施流程重组的过程中，必然要对企业组织结构进行重建。
（2）业务链重组，生产环节由推式到拉式。
（3）资源重组，资源在企业的运行中处于一个至关重要的地位。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题简述CRM环境下业务流程再造的内容。正确答案： 按照CRM生态系统的结构，企业业务流程再造的内容基本可以划分为业务操作管理流程的再造和客户合作管理流程的再造两方面。
（1）业务操作管理流程的再造，包括：市场营销流程的再造、销售流程的再造和客户服务流程的再造。
（2）客户合作管理流程的再造，主要围绕三个方面开展：企业业务信息系统、联络中心和Web集成管理。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题简述供应链管理环境下的企业业务流程的主要特征。正确答案： 1）制造商与供应商之间业务流程的变化
在供应链管理环境下，制造商与供应商、或者制造商与分销商、供应商与供应商之间一般要借助于因特网或EDI进行业务联系，由于实施了电子化商务交易，因此许多过去必须通过人工处理的业务环节，在信息技术的支持下变得更加简捷了，有的环节甚至不要了，从而引起业务流程的变化。
2）企业内部业务流程的变化
供应链管理的应用，提高了企业管理信息计算机化的程度。借助于先进的信息技术和供应链管理思想，企业内部的业务流程也发生了很大的变化。
3）支持业务流程的技术手段的变化
实施了供应链管理的企业，其对内和对外的信息处理技术都发生了巨大变化，这一变化直接促使企业业务流程也不同程度地产生了变化。解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题下列各项中，属于赊销方式下销售与收款业务流程的有（ ）。[2008年初级真题]A处理请购单
B批准赊销信用
C验收商品和劳务
D开具销售发票
E审批坏账的转销
正确答案： D,A解析：
在赊销方式下，销售与收款业务流程主要包括：①处理客户订单；②批准赊销信用；③发送货物；④开具销售发票；⑤记录销售与收款业务；⑥定期对账和催收账款；⑦审批销售退回与折让；⑧审批坏账的注销。 -
第11题：
问答题简述业务流程重组的步骤。正确答案： （1）拓展业务的视野和目标。
（2）确定要再造的业务过程。
（3）理解并评价已有业务过程的执行效果。
（4）找出利用信息技术的机会。
（5）建立新业务过程的原型。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题必有订单情况下，分期收款业务操作正确的是（）。A可以手工录入发货单
B发货单只能参照订单生成
C发票可以参照订单生成
D可以手工录入销售发票
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
简述系统分析中业务流程调查的基本步骤
正确答案: 1）通过调查掌握基本情况
2）描述现有业务流程－绘制业务流程图
3）确认现有业务流程
4）对业务流程进行分析－知识和经验支持
5）发现问题，提出解决方案
6）提出优化后的业务流程。 -
第14题：
先发货后开票模式下，销售开票的数据流程不正确的是（）。
- A、手工输入销售发票-〉发票复核-〉应收制单及收款核销
- B、参照订单生成发货单->发货单审核->发票->发票复核->应收制单及收款核销
- C、参照发货单生成销售发票-〉销售发票复核-〉应收制单及收款核销
- D、参照报价单生成销售发票-〉销售发票复核-〉应收制单及收款核销
正确答案:D -
第15题：
简述WINDOWS环境下ORACLE数据库的卸载步骤。
正确答案: 1，在服务中停止所有Oracle服务
2，在程序中卸载卸装所有Oracle产品
3，注册表中清除所有oracle入口
4，环境变量中删除ORACLE相关路径
5，删除ORACLE目录文件
6，删除ORACLE其他相关文件 -
第16题：
简述业务流程再造的步骤。
正确答案: （1）确定研究方向；
（2）启动再造工作；
（3）选择有待再造的流程；
（4）对有待再造的流程进行诊断；
（5）进行流程的再设计；
（6）进行流程再造的构筑工作；
（7）对新流程进行监测；
（8）对新流程进行维护。 -
第17题：
简述手工焊接印制板的步骤。
正确答案: 五步操作法或三步操作法，回答一个答案即可。
五步操作法：（1）准备（2）加热（3）送锡（4）撤锡（5）撤离电烙铁
三步操作法：（1）加热被焊工件（2）填充焊料（3）移开焊锡丝、移开电烙铁 -
第18题：
问答题简述手工焊接印制板的步骤。正确答案： 五步操作法或三步操作法，回答一个答案即可。
五步操作法：（1）准备（2）加热（3）送锡（4）撤锡（5）撤离电烙铁
三步操作法：（1）加热被焊工件（2）填充焊料（3）移开焊锡丝、移开电烙铁解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题什么是流程再造?简述企业业务流程再造的实施步骤。正确答案： 业务流程再造：业务流程再造是对企业的业务流程作根本的变革与重组的过程，其目的是在成本，质量，服务和速度等方面取得显著的改善，使企业能够最大限度地适应以客户，竞争，变化为特征的现代经营环境。
阶段1：构思设想（S1）。这一阶段主要为企业的流程再造作立项准备。
阶段2：项目启动（S2）。这一阶段包括建立流程再造小组；制定项目实施计划和预算；通过设立标准、外部顾客的需求分析以及成本效益分析，确定业务流程再造的绩效目标。
阶段3：分析诊断（S3）。这一阶段主要任务包括对现有流程及其子流程的建模，描述各个流程的属性；通过确定流程的需求和顾客价值的实现，分析现有流程存在的问题及其产生的原因，确定非增值的活动。
阶段4：程序设计（S4）。这一阶段的主要任务是完成新流程的设计，提出新流程的各种可行方案。
阶段5：流程重建（S5）。这一阶段主要应用变化管理技术来确保向新流程的平稳过渡。
阶段6：监测评估（S6）。对其中的一些关键任务和企业的流程体系中各个子系统的关系进行分析，评估企业流程再造项目的完成情况，为企业流程再造后的企业运行奠定基础。解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题下列各项中，属于赊销方式下销售与收款业务流程的有（）。A处理请购单
B批准赊销信用
C验收商品和劳务
D开具销售发票
E审批坏账的冲销
正确答案： B,A解析： -
第21题：
单选题下列各项中，不属于合同发货制销售业务流程控制点的是（ ）A销售开票、发货、收款和记账分管
B严格按合同发运商品，结算货款
C定期进行账账、账实核对
D一般情况下先收款后提货，减少销售坏账损失
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题在IT环境下，销售与收款子系统的主要设计目标是什么？正确答案： 在IT环境下，销售与收款子系统的主要设计目标归纳如下：
（1）在系统的初始设置方面完成用户自定义功能
包括：根据具体业务不同，完成产品（商品）目录、销售部门、销售人员、产品存放仓库、销售客户、销售合同、主要单证票据等数据文件结构的字段的用户自定义工作；可定义不同的销售方式，并根据不同的销售方式的需要，用户可自定义若干核算字段，在进行利润等指标核算时，用户可使用系统提供的语言，自定义不同的计算公式，对上述核算字段进行运算。用户可自定义应收账款账龄分析时间段。
（2）在信息采集方面，要求能够全面、准确地收集销售信息
规范业务流程，以统一的口径、要求、多种手段、多种渠道收集销售信息，有利于系统所记录的销售信息全面、一致、准确。
（3）在信息记录、加工和处理方面，要求做到：
及时掌握企业的销售情况，反映和监督销售计划、销售合同、销售订单的执行情况，促使企业按预定的销售战略完成销售计划，保证企业正常经营所需的周转资金。
完成日常销售核算与管理、反映和监督企业的销售数量、销售收入、销售成本、销售费用、销售税金及附加和销售利润的完成情况，促使企业加强对销售货款的管理、降低销售成本与销售费用。
及时记录已经收回的货款，反映和监督赊销货款的收回情况，尽量避免和减少坏账损失的发生，并对可能的坏账进行合理的估计。
及时反映每笔业务的执行情况，不仅有利于维系与客户的良好关系，而且将有利于企业进行应收账款管理，减少应收占用资金成本，减少坏账损失，加速应收账款周转速度。
（4）在信息传递和流程管理方面，要求做到：
规范销售流程，相关部门熟悉销售业务处理过程，有利于提高工作效率；
实行动态管理，有效控制销售——发货——收款等环节，上诉环节之间的信息传递与共享对于有效管理销售流程至关重要。例如，销售发票的数量应该决定发货数量，在销售部门和仓库部门之间实现信息共享，并通过销售发票数量控制出库单数量，将在很大程度上减少销售发票信息与出库信息之间的差异；销售发票与收款信息，直接决定企业应收账款状况，一方面，将发票的关键信息（如客户编码及名称）动态传递给收款环节；另一方面，提供销售发票和收款（包括预收款）之间的结算处理，保证应收账款信息的准确无误。
（5）在资料管理、风险控制方面，实行价格管理与信用管理，防范经营风险
I.T销售与收款子系统将借助IT技术快速计算、信息共享等特征，有效实施价格管理和信用管理，评价客户的偿债能力和信誉程度，控制赊销合同的签订，对客户资料和销售合同进行管理，防范企业经营风险。
（6）关于信息查询、输出方面，要求做到多角度销售分析，提供销售决策支持信息
首先，销售活动涉及多方参与者，需要加强对参与者的管理。如加强客户管理，对客户交易状况、信用情况等进行分析；又如加强销售人员管理，对销售人员进行业绩分析等。其次，以核算信息为基础，对产品盈利能力进行分析与预测，对各销售地区销售业绩进行分析与预测，对销售增长趋势进行分析与预测等，从多个角度展开销售分析，为企业日常管理与决策提供支持信息。
（7）关于与其他会计子系统集成使用方面，要求做到：
提供与账务处理子系统等其他会计子系统之间的接口，能够方便、及时地将有关数据在各子系统之间进行传递。如销售业务所产生的会计信息必须自动生成并传递给账务处理子系统；另一方面，该子系统需要获取其他子系统的相关信息，如从其他子系统中获取所销售产品的成本信息等。因此，销售与收款子系统应该与其他会计子系统集成使用，实现数据一次录入多方使用，借助信息共享特性，促进各部门之间的沟通与监督，促进各环节之间的衔接与控制。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题简述手工环境下销售和收款业务流程步骤。正确答案： 销售和收款业务流程步骤如下：
（1）客户通过电话、邮件或上门洽谈购货意向，销售业务员根据商品价格政策给客户提供销售报价，双方进行协商，洽谈销售合同。销售部门据以填制销货通知单，引发其他销售作业步骤。
（2）销售部门请求信用审核部审核客户信用状况（如果客户不在已有客户名单内，需考虑将客户信息添加至客户名单中），批准是否可以进行赊销，以及对每个客户的已授权的信用额度进行赊销审批，通过审核后正式签订销售合同。企业根据销售合同安排生产。
（3）销售部门将经过批准的多联式的销货通知单及其他销售交易资料分送仓储、发运和开单等部门。
（4）发运部门根据已批准的销货通知单安排从仓储部提货、包装和发运货物，并把发运汇总资料转送开单部门。
（5）开单部门核对销货通知单与发运汇总单据，依据销售合同、企业的产品价格目录资料开出销售发票和提货单给客户（列明销售物品品种与数量、价格、运费、税金项目、销售折扣和付款方式等），然后把发票的副联转送财会和存货控制两部门。客户以销售发票为凭据办理销售结算；客户持提货单也可到仓库部门提取商品。
（6）财会部门编制会计凭证。记录销售过程，严格区分赊销和现销业务并按销售发票编制转账凭证或现金、银行存款收款凭证，再据以登记销售明细账、应收账款明细账及现金、银行存款日记账，反映现金、应收账款及销售情况。
（7）财会部门确认、计量并记录销售成本。根据存货计价方式和所销售商品数量，计算销售商品成本，编制转账凭证，再据以登记销售成本明细账和库存明细账。
（8）仓储部门依据相关部门转来的销售资料登记存货记录，反映库存发出的数量情况。
（9）办理和记录销货退回业务。对于客户的退货事件，企业需要开具红字销售发票冲减原来已经确认的销售业务，财务部根据红字发票退还客户货款，并冲减已经确认的销售收入、销售税金及销售成本。仓库部门确认收回所退商品，并用红字登记库存账。
（10）坏账管理。根据企业应收账款状况和提取坏账准备的相关制度，及时准确提取坏账准备。对于确实无法收回的货款，获取货款无法收回的确凿证据后，经审批后，注销这类坏账。对坏账计提、发生与收回编制会计凭证。解析： 暂无解析