乙木制品厂应纳增值税( )元。A．16932B．17560C．16122D．15932

题目

乙木制品厂应纳增值税( )元。

A．16932

B．17560

C．16122

D．15932

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3.某橡胶制品厂(增值税一般纳税人)3月份销售生活用橡胶制品117万元(含税)，销售避孕用具50万元，当月购入生产用原材料一批，取得增值税专用发票上注明税款6.8万元，生活用橡胶制品与避孕用品无法划分耗料情况，则该橡胶制品厂当月应纳增值税是()万元。A、14.73B、12.47C、10.20D、17.86

4.甲木制品厂应纳增值税( )元。A．104563.45B．1135463.45C．113731.85D．115643.45

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  • 第1题：

    乙木制品厂应纳增值税（ ）元。

    A．16932

    B．17560

    C．16122

    D．15932


    正确答案：A
    计算乙木制品厂应纳增值税应纳增值税=(80000+19600)×17%=16932(元)

  • 第2题：

    甲木制品厂应纳增值税（ ）元。

    A．104563.45

    B．1135463.45

    C．113731.85

    D．115643.45


    正确答案：C
    甲木制品厂应纳增值税：
    ①销项税额=400000×17%+900000×17%+10×5000×17%=229500(元)
    ②进项税额：
    进项税额转出数额
    =(48150-4650)÷(1-13%)×13%+4650÷(1-7%)×7%
    =6500+350=6850(元)
    实际准予抵扣进项税额
    =200000×13%+(80000+19600)×17%+12000×7%+500000×17%-6850
    =121922(元)
    ③销售使用过的小汽车，售价高于原值的按4%简易办法减半征收增值税，应纳增值税
    =320000÷(1+4%)×4%÷2=6153.85(元)
    ④甲木制品厂本月应纳增值税=229500-121922+6153.85=1 13731.85(元)

  • 第3题：

    甲木制品厂应纳增值税为（ ）元。

    A．104563．45

    B．1135463．45

    C．113731．85

    D．115643．45


    正确答案：C

  • 第4题：

    甲木制品厂应纳消费税（ ）元。

    A．22500

    B．43500

    C．44500

    D．90000


    正确答案：A
    计算甲木制品厂应纳消费税：
    ①销售委托加工收回的实木地板不交消费税。
    ②外购未经涂饰的实木地板加工的漆饰实木地板销售，外购未经涂饰的实木地板已纳消费税可以扣除。
    应纳消费税=900000×5%=45000(元)
    可以抵扣的消费税=500000×5%=25000(元)
    ③销售木制一次性筷子应纳消费税=10×5000×5%=2500(元)
    ④甲木制品厂本月应纳消费税=45000+2500-25000=22500(元)

  • 第5题：

    乙加工厂应纳增值税为（ ）元。

    A．16932

    B．17560

    C．16122

    D．15932


    正确答案：A

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