()是内部控制持续改进过程中重要的信息反馈渠道。A.企业内部控制基本规范B.企业内部控制应用指引C.企业内部控制评价指引D.企业内部控制审计指引

题目
()是内部控制持续改进过程中重要的信息反馈渠道。

A.企业内部控制基本规范

B.企业内部控制应用指引

C.企业内部控制评价指引

D.企业内部控制审计指引

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1.关于内部控制目标，下列说法不正确的是（ ）。 A．内部控制目标应考虑法律法规、监管要求 B．内部控制目标应符合内部控制政策 C．内部控制目标应予定性化 D．内部控制目标应体现持续改进的要求

2.安全检查的工作步骤一般包括:①提出整改要求;②实施安全检查;③综合分析;④安全检查准备;⑤信息反馈及持续改进;⑥整改落实。其正确的实施顺序是()。A、④③⑤②①⑥B、④②③①⑥⑤C、④②⑥③①⑤D、④②③①⑤⑥

3.以下哪项是ISMS文件的作用?A、是指导组织有关信息安全工作方面的内部“法规”--使工作有章可循。B、是控制措施(controls)的重要部分C、提供客观证据--为满足相关方要求，以及持续改进提供依据D、以上所有

4.反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    《商业银行内部控制评价试行办法》规定，董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审，确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息，如法律、法规的重大变化。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    PMI的0PM3模型的成熟度的四个梯级分别是（ ）

    A：标准化的、可测量的、可控制的、持续改进的
    B：标准化的、可量化的、可控制的、持续改进的
    C：标准化的、可控制的、可量化的、持续改进的
    D：可测量的、标准化的、可控制的、持续改进的

    答案：A
    解析：
    成熟度的四个梯级分别是：
    （1）标准化的
    （2）可测量的
    （3）可控制的
    （4）持续改进的

  • 第3题：

    内部审计师可以在不同的间隔期参与系统开发流程的审核工作，包括持续参与、只在不同阶段结束后参与或在系统实施后参与。持续的内部审计参与的优势不包括下列( )。

    A.改进控制的设计和具体要求
    B.对设计小组提供重要建议的机会
    C.减少了随后重做控制的需要
    D.在同其他的区间相比较时，减少了内部审计的整体支出

    答案：D
    解析：
    D持续性的审计参与同其他内部选择相比，花费明显更多。选项A不正确，改进控制的设计和具体要求是审计开发中的系统的主要目标，如果这项工作成功的话，应当会有收益。选项B不正确，审计师持续地参与到设计过程，使审计工作有机会对设计小组的风险和控制提供重要的建议。选项C不正确，持续性的审计参与应当产生更好的控制，这些控制可以减少或消除随后重做控制的需要。

  • 第4题：

    持续改进是安全评价过程控制体系的一个核心思想，它体现了管理持续发展的过程。持续改进包括（ ）。


    正确答案：ABCE

  • 第5题：

    对于监督发行的内部控制缺陷，说法不正确的是（）。

    A.建立报告和信息反馈制度
    B.建立内部控制问题整改机制
    C.落实整改承担直接责任
    D.建立内部控制管理责任制

    答案：C
    解析：
    对于监督发行的内部控制缺陷，首先建立报告和信息反馈制度，其次建立内部控制问题整改机制，同时建立内部控制管理责任制。
    考点
    内部控制的基本要素

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