乘坐本单位和其他单位公务用车出差的，可以报销市内交通费。( )参考答案：错误

题目

乘坐本单位和其他单位公务用车出差的，可以报销市内交通费。( )

参考答案：错误

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1.乘飞机出差，单位到机场巴士费用可以报销。()

2.工作人员参加会议、培训，除按规定报销往返费用外，还可以报销会议、培训期间的市内交通费80元。()

3.出差人员符合乘坐一等座的乘坐了二等座，可以按照一等座报销费用。()

4.出差人员实际发生住宿，如住在自己家里，或到边远地区出差，无法取得住宿发票的，不可以报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。()

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  • 第1题：

    出差人员住宿费应当回本单位凭据报销，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。()


    正确答案：对

  • 第2题：

    关于交通费报销,以下正确的是:()。

    A.出差乘坐出租车须先经部门领导同意并在发票背面签字证明

    B.分公司员工出差乘坐飞机须先经分公司总经理同意并在发票背面签字证明

    C.总部员工出差乘坐飞机须先经公司总经理同意并在发票背面签字证明

    D.员工出差时有公司司机随行的，可以报销交通费


    答案：ABC

  • 第3题：

    下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。  （1）住宿：公司全体人员平均每天不能超过100元。   （2）出差补助：按出差起止时间每天补助20元。   （3）车船票：按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。   （4）市内交通费：控制在人均每天10元以内，凭票据报销。   （5）其他杂费：其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。   （6）报销审批手续：根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。   （7）特别规定：出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
    对上面某公司在差旅费方面的内部控制制度，出差报销标准和审批手续逐条进行分析如下：
    1.关于住宿。住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销：
    （1）国内出差地域分为三类：一类为港澳台；二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区；三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元；中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元；一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。
    （2）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的，按二者差额的50％给予出差者奖励。
    （3）员工在出差期间由接待单位接待，无住宿收据的，一律不报销住宿费
    2.关于出差补助。出差补助应区分本*县（市）、本*省、外省、特区、境内、境外出差
    3.关于车船票车船费要求太笼统，应区分相应级别和不同情况。如：副总级别以上可据实报销，中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱；一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的，可享受票价60％的补贴。
    4.关于市内交通费。出租车费用。（特殊情况需请示分管副总，报销时须在发票上注明出发地、目的地）
    5.关于其他杂费。餐费单独列明，出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿，则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单；邮寄费需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
    6.关于报销审批手续。根据出差人员事先整理好的报销单据，报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。
    7.关于特别规定。根据第三款车船费报销的有关规定，员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。
    略

  • 第4题：

    根据《黔南州州级党政机关差旅费管理办法》，工作人员临时到国内常驻地以外地区公务出差，可以报销的费用包含哪些?( )

    A、城市间交通费

    B、公杂费

    C、伙食补助费、市内交通费

    D、住宿费


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。 （1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。 （2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。 （3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。 （4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。 （5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。 （6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。 （7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
    对上面某公司在差旅费方面的内部控制制度，出差报销标准和审批手续逐条进行分析如下：
    1.关于住宿 住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销： （1）国内出差地域分为三类：一类为港澳台；二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区；三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元；中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元；一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。 （2）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的，按二者差额的50％给予出差者奖励。 （3）员工在出差期间由接待单位接待，无住宿收据的，一律不报销住宿费.
    2. 关于出差补助 出差补助应区分本.县（市）、本.省、外.省、特区、境内、境外出差
    3. 关于车船票 车船费要求太笼统，应区分相应级别和不同情况。如：副总级别以上可据实报销，中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱；一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的，可享受票价60％的补贴。
    4. 关于市内交通费 出差期间每人每日享受10元交通补贴，原则上不得发生出租车费用。（特殊情况需请示分管副总，报销时须在发票上注明出发地、目的地）
    5. 关于其他杂费 餐费单独列明，出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿，则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单；邮寄费需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
    6. 关于报销审批手续 根据出差人员事先整理好的报销单据，报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。
    7. 关于特别规定 根据第三款车船费报销的有关规定，员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。
    略

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