问答题如何审计计算机岗位制约是否落实？

题目
问答题
如何审计计算机岗位制约是否落实？
相似考题

1.银行网点内部控制机制是通过我行各营业网点贯彻落实网点哪些制度实现的()。A、岗位分离B、客户教育C、事权划分D、岗位制约E、监督检查

2.金库应建立严密的()、()、守库、()制度，不相容岗位严格分离并相互制约，要将各项管理制度落实到位，各项岗位职责落实到人。A、管库B、查库C、押运D、调拨

3.在你的岗位上如何落实降本降效增效？

4.谈谈您应该如何立足岗位把节能环保落实到行动?

参考答案和解析
正确答案： 一是审核各级网点有无系统管理员、程序员、硬件维护人员兼任计算机操作员的情况。
二是审核计算机门市业务是否合理设置操作员、复核员等岗位，是否坚持双线复核和总分核对。
三是审核工作机房等处理业务的重要场所，是否设专人对设备、线路进行维护与保养，确保系统安全运行，是否坚持“双码开机”、“双人临柜”。
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  • 第1题：

    食品生产者应如何落实食品生产相关岗位的培训制度？


    正确答案:食品生产者应建立食品生产相关岗位的培训制度，对食品加工人员以及相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培训。应根据食品生产不同岗位的实际需求，制定和实施食品安全年度培训计划并进行考核，做好培训记录，通过培训促进各岗位从业人员遵守食品安全相关法律法规标准和执行各项食品安全管理制度的意识和责任，提高相应的知识水平。当食品安全相关的法律法规标准更新时，应及时开展培训。

  • 第2题：

    如何审计计算机密码管理？


    正确答案:重点审查密码是否定期更换，并进行了登记；密码是否封存保管，并当场对封存保管的密码启封，并看其是否能正常进入业务系统；各操作人员的密码是否保密，核对操作人员身份和用户，是否存在使用他人的用户进入计算机系统的情况。

  • 第3题：

    银行网点内部控制机制是通过工商银行各营业网点贯彻落实网点哪些制度实现的（）。

    • A、岗位分离
    • B、客户教育
    • C、事权划分
    • D、岗位制约
    • E、监督检查

    正确答案:A,C,D,E

  • 第4题：

    金库应建立严密的（）制度，不相容岗位严格分离并相互制约，要将各项管理制度落实到位，各项岗位职责落实到人，并形成正式的文字材料。

    • A、调拨。
    • B、管库。
    • C、守库。
    • D、押运。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    如何审计计算机岗位制约是否落实？


    正确答案: 一是审核各级网点有无系统管理员、程序员、硬件维护人员兼任计算机操作员的情况。
    二是审核计算机门市业务是否合理设置操作员、复核员等岗位，是否坚持双线复核和总分核对。
    三是审核工作机房等处理业务的重要场所，是否设专人对设备、线路进行维护与保养，确保系统安全运行，是否坚持“双码开机”、“双人临柜”。

  • 第6题：

    多选题
    银行网点内部控制机制通过以下哪些具体制度落实？（）
    A

    网点岗位分离

    B

    事权划分

    C

    岗位制约

    D

    监督检查

    E

    印、证齐管、齐用


    正确答案： D,A
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  • 第7题：

    问答题
    如何审计计算机耗材管理是否合规？

    正确答案： 主要检查备品、备件和消耗品是否由专人保管，是否建出入库登记制度以及设备维修档案，是否及时记录设备故障修复部件更换等情况。
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  • 第8题：

    问答题
    如何审计计算机软件的使用登记情况？

    正确答案： 一是审核是否建立软件产品登记制度，是否对本辖区使用的软件产品进行登记，所使用的业务应用软件是否经上级行许可或技术鉴定，有无使用外来非法盗版软件的现象。
    二是使用和安装的软件是否详细登记了软件名称、开发公司、装入时间、运行情况等内容。
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  • 第9题：

    问答题
    如何审计计算机安全领导小组履行职责情况？

    正确答案： 主要看是否对计算机应用安全进行系统性的指导；是否对计算机应用安全应急方案的可行性进行认真研究；是否对中心机房及设备的安全性进行定期检查。
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  • 第10题：

    问答题
    如何审计前台操作程序是否合规？

    正确答案： 计算机前台操作程序重点审计计算机门市业务的初始化、日间、日终以及特殊业务处理环节，主要有以下几个方面：
    一是审核操作员启动机器时，是否先输入自己的开机密码，此时其他人员是否回避，输入的核算数据是否换人复核。
    二是制票、接柜、制作、复核和会计主管人员是否严格分工，职责分明，会计凭证传递签收手续是否严密。
    三是审核开户、销户、存款账户冻结与解冻、款项扣划、科目、利率、计息等信息修改及查询等操作，是否按有关规定报请会计主管人员同意，签章后操作。
    四是审核操作员是否按规定关闭应用系统，进行账务核对和日终处理，及时打印出有关账、单、表，签盖名章交有关人员保管。
    五是操作员临时离开使用的计算机或终端，是否退出了业务系统。
    六是审核操作员在结息日是否按规定及时完成结息处理。
    七是审核坐班主任（或内勤主任）是否定期或不定期对计算机账务进行核对，记录是否详细。
    八是审核发生错账，属于当日错账的，是否凭有关凭证及时处理，重新录入正确的数据。属于隔日错账的，是否经会计主管人员审核签章，办理错账更正处理，有无用虚假业务凑平账务的现象。
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  • 第11题：

    问答题
    如何审计《计算机工作日志》登记是否合规？

    正确答案： 主要审查《计算机工作日志》登记是否详细，是否有漏登、补登的情况。核对计算机中心和网点登记的《计算机工作日志》，对修改数据库、单边账等重大账务修改登记是否一致。
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  • 第12题：

    问答题
    你是如何判断某个岗位是否符合自己的求职要求的？

    正确答案： ①了解招聘单位的基本情况，如行业、业务范围、所在地产权性质等；
    ②了解需求岗位的工作内容，包括“做什么、为什么做、怎么做”；
    ③了解招聘单位的工资待遇，包括工资、奖金、津贴、福利、以及医疗、退休保险等；
    ④根据招聘单位对求职者的具体要求，再结合自身情况进行判断；
    ⑤求职者还应该掌握招聘数量和报名方法方面的详细情况。
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  • 第13题：

    如何审计《计算机工作日志》登记是否合规？


    正确答案:主要审查《计算机工作日志》登记是否详细，是否有漏登、补登的情况。核对计算机中心和网点登记的《计算机工作日志》，对修改数据库、单边账等重大账务修改登记是否一致。

  • 第14题：

    如何审计计算机耗材管理是否合规？


    正确答案:主要检查备品、备件和消耗品是否由专人保管，是否建出入库登记制度以及设备维修档案，是否及时记录设备故障修复部件更换等情况。

  • 第15题：

    银行网点内部控制机制通过以下哪些具体制度落实？（）

    • A、网点岗位分离
    • B、事权划分
    • C、岗位制约
    • D、监督检查
    • E、印、证齐管、齐用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    后续审计的内容主要包括（）。

    • A、审计整改落实情况
    • B、审计发现的问题是否引起足够的重视，明确整改职能部门、落实责任人
    • C、对审计发现的问题是否及时采取纠正措施，纠正措施是否符合规定，同类问题在其他所管辖分支机构（领域）也得到纠正，审计效果如何等
    • D、审计发现的主要问题、整改要求和整改情况等，是否在一定范围内进行通报。

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    问答题
    如何审计业务应用系统和开发系统是否相分离？

    正确答案： 一是从硬件方面检查，看业务开发和应用系统的计算机网络系统是否相互独立。
    二是从软件方面检查，看在业务用机上是否有计算机的源程序、编译程序和连接程序等业务开发程序，是否存在从事开发源程序、编译、连接等操作的问题。
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  • 第18题：

    问答题
    行政单位的固定资产是如何界定的？（财务审计岗位）

    正确答案： 行政单们固定资产是指单位价值在500元和800元以上（一般设备500元以上，专用设备800元以上），使用年限在一年以上，并在使用过程中能够基本保持原有物质形态的资产。
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  • 第19题：

    问答题
    如何审计计算机密码管理？

    正确答案： 重点审查密码是否定期更换，并进行了登记；密码是否封存保管，并当场对封存保管的密码启封，并看其是否能正常进入业务系统；各操作人员的密码是否保密，核对操作人员身份和用户，是否存在使用他人的用户进入计算机系统的情况。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    如何审计计算机打印资料的保管？

    正确答案： 审核是否按计算机业务管理要求打印有关凭证、分户账、总账、余额表、科目日结单及各种有关报表，打印是否齐全，是否注明操作人员代号、打印份数、日期，是否加盖有关人员名章，并按会计制度的有关规定，分别进行整理、装订、归档，并由专人保管。打印作废的账表是否经有关负责人确认后，集中进行销毁。
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  • 第21题：

    问答题
    如何审计计算机设备档案登记制度执行情况？

    正确答案： 一查是否指定专人负责管理设备档案；
    二查是否逐台记录设备名称、型号、序列号、供货单位、设备配置、购置时间、维修及报废等内容；
    三查是否做好设备统计上报工作。
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  • 第22题：

    问答题
    如何审计计算机安全保护责任制的执行情况？

    正确答案： 主要审查计算机应用单位是否建立安全保护责任制，是否坚持安全保护工作谁主管、谁负责，预防为主，综合治理，人员防范与技术防范相结合的原则，并把安全防范工作纳入职工岗位责任制的考核范畴。
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  • 第23题：

    问答题
    如何审计计算机岗位制约是否落实？

    正确答案： 一是审核各级网点有无系统管理员、程序员、硬件维护人员兼任计算机操作员的情况。
    二是审核计算机门市业务是否合理设置操作员、复核员等岗位，是否坚持双线复核和总分核对。
    三是审核工作机房等处理业务的重要场所，是否设专人对设备、线路进行维护与保养，确保系统安全运行，是否坚持“双码开机”、“双人临柜”。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    食品生产者应如何落实食品生产相关岗位的培训制度？

    正确答案： 食品生产者应建立食品生产相关岗位的培训制度，对食品加工人员以及相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培训。应根据食品生产不同岗位的实际需求，制定和实施食品安全年度培训计划并进行考核，做好培训记录，通过培训促进各岗位从业人员遵守食品安全相关法律法规标准和执行各项食品安全管理制度的意识和责任，提高相应的知识水平。当食品安全相关的法律法规标准更新时，应及时开展培训。
    解析： 暂无解析

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