单选题工程师在出差报销时，有关报销单填写的描述，以下哪些说法正确（）A 只填写纸件报销单。B 只填写报销电子流。C 必须同时填写纸件报销单和报销电子流。D 纸件报销单和报销电子流两者填写其中一个即可。

题目
单选题
工程师在出差报销时，有关报销单填写的描述，以下哪些说法正确（）
A

只填写纸件报销单。

B

只填写报销电子流。

C

必须同时填写纸件报销单和报销电子流。

D

纸件报销单和报销电子流两者填写其中一个即可。

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1.工程师在出差报销时,有关报销单填写的描述,以下哪些说法正确()A.只填写纸件报销单。B.只填写报销电子流。C.必须同时填写纸件报销单和报销电子流。D.纸件报销单和报销电子流两者填写其中一个即可。

2.关于企业交通费用报销,以下表述中,正确的有()。A、公司员工外出办事，应首选飞机作为出行工具B、报销交通费必须认真填写交通费明细表C、报销金额严格按照车票金额计算，每张车票上标明日期，按照时间顺序粘贴在粘贴单上，票面金额不实、金额计算错误、金额有涂改均重新填写报销单、交通费用明细表D、交通费每月报销一次，每月10日前报销上月交通费，10日后交来交通费报销单据，报销款下月10日前发放

3.按照工程项目成本核算的要求,监理部门报销填写《差旅费报销单》“出差事由”栏除填写工程项目外还应填写此工程的合同号以及所属的专业和运营商。()此题为判断题(对，错)。

4.工程师在出差住宾馆期间,如果两人共住一个房间时,可以将住宿费由一个人报销,不必分开报销。A．错误B．正确

更多“工程师在出差报销时，有关报销单填写的描述，以下哪些说法正确（）”相关问题

  • 第1题：

    报销单填写过程中要仔细填写各项费用,对于填写金额与发票不合、费用项目填写不对应、不填写大小写合计金额、不填写附单据张数等情况的差旅费报销单,一律不予报销。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    报销单填写过程中要仔细填写各项费用,对于填写金额与发票不合、费用项目填写不对应、不填写大小写合计金额、不填写附单据张数等情况的报销单,一律()。

    A.不予报销

    B.自行涂改

    C.延迟报销

    D.在报销后重新更正


    答案：A

  • 第3题：

    职工因公出差旅费时所填写的“借款单”、应在职工报销差旅费并结清借款时退还给职工。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    员工到株洲市区以外的地区出差，由出差人填写（），经该单位行政正职审批后作为出差证明及报销依据。各单位党、政正职及以上中层管理者出差，由公司分管副总经理审批

    • A、《员工出差申请单》
    • B、《差旅费报销单》
    • C、《员工出差报销单》
    • D、《差旅费申请单》

    正确答案:A

  • 第5题：

    工程师在出差报销时，有关报销单填写的描述，以下哪些说法正确（）

    • A、只填写纸件报销单。
    • B、只填写报销电子流。
    • C、必须同时填写纸件报销单和报销电子流。
    • D、纸件报销单和报销电子流两者填写其中一个即可。

    正确答案:C

  • 第6题：

    根据《财务报销管理标准》规定，出差人员借备用金，需填写借款单，借款金额超过（）元的由总经理审批。

    • A、5000元
    • B、8000元
    • C、10000元
    • D、50000元

    正确答案:D

  • 第7题：

    关于单到补差方式的单据处理描述不正确的是（）。

    • A、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，自动生成调整单
    • B、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，生成的调整单，用户不能修改
    • C、当本月报销后，如果报销金额与暂估金额的差为零，则生成金额为零的调整单
    • D、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，生成的调整单可以取消

    正确答案:C

  • 第8题：

    报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    关于WCDMA实验局费用报销，以下说法正确的是：（）

    • A、专项费用合同主体应为华为技术有限公司，发票抬头开具为华为技术有限公司；
    • B、若报销附件中有合同，第一次报销时需要将合同原件附在报销单后；
    • C、个人费用按照部门所属公司开具发票；
    • D、工程合作费做为专项费用处理；

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    在财务开支发生时经办人先垫款，后直接拿原始报销凭证到财务部门进行报销，这种情况应该在财管系统中填写何种单据（）

    • A、河北农信借款单
    • B、河北农信报销单
    • C、河北农信会议费报销单
    • D、河北农信还款单

    正确答案:B

  • 第11题：

    判断题
    工程师在出差住宾馆期间，如果两人共住一个房间时，可以将住宿费由一个人报销，不必分开报销。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于单到回冲方式的单据处理描述不正确的是（）。
    A

    以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，蓝字报销单的金额为已报销金额

    B

    以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，自动生成红字回冲单和蓝字报销单

    C

    以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，红字回冲单的单价为原入库单价

    D

    以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，蓝字报销单的金额为原入库金额


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    差旅费报销单的出差“起始地点”栏中填写的出差区间应与报销票据显示的地点()。

    A.相符

    B.不符

    C.可以不同

    D.以上都可以


    答案：A

  • 第14题：

    单到回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单,报销处理时,系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。

    A．错误

    B．正确


    参考答案：A

  • 第15题：

    厂部职工沈晨出差归来向会计部门报销，凭有关单据报销620元，交回余款180元。


    正确答案：
    借：库存现金 180
        管理费用 620
      贷：其他应收款——沈晨 800

  • 第16题：

    住宿费实行（）的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

    • A、定额报销
    • B、限额报销
    • C、凭据报销
    • D、限额凭据报销

    正确答案:D

  • 第17题：

    出纳收到员工交来的报销单时应仔细审核报销单上相关内容，下列关于报销单审核描述正确的是（）。

    • A、 出纳收到报销单时，审核报销单上的要素是否填写完整
    • B、 报销单上报销日期填写最多跨一个年度
    • C、 办理报销业务后，出纳要在报销单上加盖现金收讫章
    • D、 出纳应检查费用报销单总金额大于等于报销单后所附发票金额

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    职工出差、参加会议或培训等预借备用金，应认真填写“（）”的各项内容。

    • A、报销审批单
    • B、预算调整审批表
    • C、借款申请单
    • D、付款申请单

    正确答案:C

  • 第19题：

    关于单到回冲方式的单据处理描述不正确的是（）。

    • A、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，蓝字报销单的金额为已报销金额
    • B、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，自动生成红字回冲单和蓝字报销单
    • C、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，红字回冲单的单价为原入库单价
    • D、以前月份暂估，本月报销的普通采购业务，蓝字报销单的金额为原入库金额

    正确答案:D

  • 第20题：

    网规工程师到办事处出差，首先应该填写（），来向本部门主管和办事处相应主管申请出差任务。该文档也将作为在办事处报销的凭证之一。


    正确答案:出差任务书

  • 第21题：

    工程师在出差住宾馆期间，如果两人共住一个房间时，可以将住宿费由一个人报销，不必分开报销。


    正确答案:错误

  • 第22题：

    单选题
    住宿费实行（）的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
    A

    定额报销

    B

    限额报销

    C

    凭据报销

    D

    限额凭据报销


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。  （1）住宿：公司全体人员平均每天不能超过100元。   （2）出差补助：按出差起止时间每天补助20元。   （3）车船票：按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。   （4）市内交通费：控制在人均每天10元以内，凭票据报销。   （5）其他杂费：其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。   （6）报销审批手续：根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。   （7）特别规定：出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。

    正确答案： 对上面某公司在差旅费方面的内部控制制度，出差报销标准和审批手续逐条进行分析如下：
    1.关于住宿。住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销：
    （1）国内出差地域分为三类：一类为港澳台；二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区；三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元；中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元；一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。
    （2）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的，按二者差额的50％给予出差者奖励。
    （3）员工在出差期间由接待单位接待，无住宿收据的，一律不报销住宿费
    2.关于出差补助。出差补助应区分本*县（市）、本*省、外省、特区、境内、境外出差
    3.关于车船票车船费要求太笼统，应区分相应级别和不同情况。如：副总级别以上可据实报销，中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱；一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的，可享受票价60％的补贴。
    4.关于市内交通费。出租车费用。（特殊情况需请示分管副总，报销时须在发票上注明出发地、目的地）
    5.关于其他杂费。餐费单独列明，出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿，则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单；邮寄费需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
    6.关于报销审批手续。根据出差人员事先整理好的报销单据，报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。
    7.关于特别规定。根据第三款车船费报销的有关规定，员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    网规工程师到办事处出差，首先应该填写（），来向本部门主管和办事处相应主管申请出差任务。该文档也将作为在办事处报销的凭证之一。

    正确答案： 出差任务书
    解析： 暂无解析

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