在导入发票的时候,每次只能成功保存一张发票,而且,是你把鼠标放在哪一张,它就成功写入哪一张。如何处理?

题目

在导入发票的时候,每次只能成功保存一张发票,而且,是你把鼠标放在哪一张,它就成功写入哪一张。如何处理?


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  • 第1题:

    油站开出一张税控打印发票,开出后发现客户名称错误,正确的处理方法()。

    • A、作废原发票后重开
    • B、在原发票错误的地方涂改正确,并加盖经手人印章
    • C、原发票作退票处理后重开正确发票
    • D、收回原发票后即可重开一张正确发票

    正确答案:C

  • 第2题:

    导入发票时提示“没有可以写入的发票”如何处理?


    正确答案: 解决方法:
    1.有些3。08补丁,打上去后会有此种问题出现。它会把某些发票导入后,会保存在上一个月里,或者保存在废旧物资发票里。解决此问题,首先把此发票查出来,查出它归到上个月的发票还是废旧物资发票里,然后把它删除。打上9月30日的3。08补丁。然后再导入发票即可。
    2.检查一下发票是否已经导入了9月的数据里面。(如果客户是先导销项,再按上一个月的“完税”按纽便会出现此种情况)对于此种情况,需要先把10月所帮的报表全部删除,然后撤消上一个月(9月)的申报并把上一个月(9月)的报表全部删除。再把属于10月的所有数据(包括进项、销项、运输发票、普通票等)全部删除。接着重做9月报表。在按了“完税”按纽前提下再导入10月销项。
    3.如果都不属于上述两种情况。在打开开票系统的查讯界面时,把查讯界面最大化即可。
    4.在打开开票系统的查讯界面时,按下查讯界面上的“表格”按纽再导入发票即可。
    5.电子申报的数据库路径不正确。在系统配置中更改过来。正确的路径是:C:///ProgramFiles/航天信息/防伪开票/DATABASE/DEFAULT/WORK。

  • 第3题:

    本月开具的成品油增值税普通发票,出现退货客户将发票退回之后如何处理?()

    • A、本月未抄税发票,在发票作废中作废此张发票即可
    • B、成品油增值税普通发票不能作废,只能开具红字发票
    • C、本月开具的发票,可以直接到发票作废模块中作废此张发票

    正确答案:A

  • 第4题:

    在应付账的计算机处理过程中,一张发票只能对应于一笔采购业务。


    正确答案:错误

  • 第5题:

    在税控发票开票软件(金税盘版)V2.0中,下列关于发票填开说法正确的是()。

    • A、开具带销货清单的发票,一张发票带一张清单,且发票上还能开具其它商品行
    • B、当连续开发票时,上一张发票的“购方信息”便自动传给下一张发票
    • C、销项负数发票不允许附带销货清单
    • D、一张正数发票可以分多次红冲,但所开的全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票的总金额、总税额

    正确答案:B,C,D

  • 第6题:

    在发票管理模块中,对跨月作废的代开发票,系统将如何处理()

    • A、只作作废处理
    • B、不作任何处理
    • C、原发票不作废,同时自动生成一张金额绝对值相同的负数发票

    正确答案:C

  • 第7题:

    下列往来核销中,允许采取的核销方式有()

    • A、一张发票对应一张收款单核销
    • B、一张发票对应多张收款单核销
    • C、多张发票对应一张收款单核销
    • D、多张发票对应多张收款单核销

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    发票发售保存成功后,当时发现发票发售有误,怎么处理?


    正确答案: 在发票发售主界面,打开退票操作页面,点击查询刷新后选中发售有误的发票进行退票操作。

  • 第9题:

    因打印机故障造成发票卡纸时,正确的操作是()。

    • A、对同一张发票重新打印
    • B、撕下第一张发票,对第二张发票进行重新打印
    • C、不给司机发票
    • D、第一张发票作销票处理

    正确答案:B

  • 第10题:

    单选题
    油站开出一张税控打印发票,开出后发现客户名称错误,正确的处理方法()。
    A

    作废原发票后重开

    B

    在原发票错误的地方涂改正确,并加盖经手人印章

    C

    原发票作退票处理后重开正确发票

    D

    收回原发票后即可重开一张正确发票


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    在销售系统中,下列表述中正确的是()
    A

    一张发票可以多次收款,多张发票也可以一次收款

    B

    一张发票只能一次收款,多张发票可以多次收款

    C

    一张发票可以多次收款,多张发票只能多次收款

    D

    一张发票只能一次收款,多张发票也只能一次收款


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    利用“未开发票作废”功能可立即对黑匣子中()发票进行作废处理。
    A

    任意一张

    B

    将要开出的一张

    C

    最后一张


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    在把所有发票导入后,系统提示“is not avalid integer value”。如何处理?


    正确答案: 解决方法:这是由于系统的字节出错引起的。解决方法有几种:
    1.在打开开票系统的查讯界面时,按下查讯界面上的“表格”按纽,重新导入销项即可。
    2.首先打上3.08补丁,然后再打上8月3日的3.08补丁。
    3.如果此种方法不行,可以尝试先使用电子申报系统里的备份功能把数据备份,然后重装电子申报。在使用新的空的数据库,分别打上3.07和3.08补丁。其后再恢复数据即可。

  • 第14题:

    业导入销项、进项发票时,都可以看到导入发票清单,但点击保存时,提示没有写入的数据。如何处理?


    正确答案:这是由于重复导入票的原因,可查询一下当前所税期的是否已存在发票了。

  • 第15题:

    因打印机故障造因打印机故障造成发票卡纸时,正确的操作是()

    • A、对同一张发票重新打印
    • B、撕下第一张发票,对第二张发票进行重新打印
    • C、不给司机发票
    • D、第一张发票作销票处理

    正确答案:B

  • 第16题:

    成品油发票填开是否可以进行导入的方式填开发票?()

    • A、可以,但是需要购买发票数据管理软件E6才能使用
    • B、可以,可以选择手工导入方式导入XML单据文件开具发票
    • C、可以,可以选择批量自动导入方式导入XML单据文件开具发票
    • D、不可以导入填开发票,只能手动一张一张开具

    正确答案:B,C

  • 第17题:

    在销售系统中,下列表述中正确的是()

    • A、一张发票可以多次收款,多张发票也可以一次收款
    • B、一张发票只能一次收款,多张发票可以多次收款
    • C、一张发票可以多次收款,多张发票只能多次收款
    • D、一张发票只能一次收款,多张发票也只能一次收款

    正确答案:A

  • 第18题:

    货运发票系统中,发票和完税证的对应关系是()

    • A、一张发票对应多张完税证
    • B、多张发票对应一张完税证
    • C、发票与完税证一一对应,一张发票对应一张完税证
    • D、既有一张发票对应多张完税证,也有多张发票对应一张完税证

    正确答案:C

  • 第19题:

    当演示文稿保存为图片格式时,下列哪种说法是错误的()

    • A、仅第一张幻灯片可以保存
    • B、可以保存每一张幻灯片,但只能保存在子文件夹中
    • C、可以保存每一张幻灯片,但必须保存在C:///MyDocuments中
    • D、提示保存哪一张幻灯片

    正确答案:A,B,C

  • 第20题:

    利用“未开发票作废”功能可立即对黑匣子中()发票进行作废处理。

    • A、任意一张
    • B、将要开出的一张
    • C、最后一张

    正确答案:B

  • 第21题:

    问答题
    发票发售保存成功后,当时发现发票发售有误,怎么处理?

    正确答案: 在发票发售主界面,打开退票操作页面,点击查询刷新后选中发售有误的发票进行退票操作。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    最近你工作中出现了两起事故,一是你收到的一份传真没有及时报给领导签字,二是你在装订发票时发现少了一张发票。请你把主考官当作张所长,现场模拟汇报这件事。

    正确答案:
    解析:

  • 第23题:

    多选题
    在应收/应付账款模块中进行核销时,可以()。
    A

    一张发票对应一张收款单

    B

    一张发票对应一张付款单

    C

    一张发票对应多张付款单

    D

    多张发票对应多张收款单


    正确答案: C,A
    解析: 核销时,一般可以一张发票对应一张收/付款单分次核销,也可以一张发票针对多张收/付款单核销、一张收/付款单针对多张发票核销、多张发票针对多张收/付款单核销。