企业在导入上月销项发票，或月末读入认证进项发票时，读不了，提示“当前正在准备报表”无法进行。如何处理？
题目
企业在导入上月销项发票，或月末读入认证进项发票时，读不了，提示“当前正在准备报表”无法进行。如何处理？
相似考题
参考答案和解析
2）选择上个月申报所税期，查看上月有没有完税，如果没有完税必须完税，导入发票就可以了
3）或者当前所税期，已生成某些报表，必须在主界面点击中间大圆钮，删除所有报表，才可导入发票
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第1题：
企业生成申报盘时，或需生成进项认证盘时，提示软盘没有格式化，无法进行操作。如何处理？
正确答案: 1）企业可以换另一张新的软盘，再试试。
2）如果换一张软盘，故障依旧，换到其他电脑上，看能否打开，如果能打开则是软驱问题，重新更换软驱。 -
第2题：
升级到一机多票开票子系统V6.15后，企业购买发票正常，但进行已购发票读入时提示：“事件代码：182，事件描述：没有二级发票标志”，不能正常读入发票，这种情况下应该（）。
- A、进行IC卡退票，将已购发票退回发售系统，然后将企业IC卡进行解锁重写或两卡重新发行随后再重新购票、读入发票
- B、进行手工退票，将已购发票退回发售系统，然后将企业IC卡进行解锁重写或两卡重新发行，随后再重新购票、读入发票
- C、进行发票撤消，然后将企业IC卡进行解锁重写或两卡重新发行，随后再重新购票、读入发票
- D、重新再进行尝试就可正常读入发票
正确答案:B -
第3题：
税控盘版开票系统中，在已开发票查询界面，选择查询条件为增值税专用发票和增值税普通发票时，点击导出按钮时可以选择（）
- A、发票明细导出和进项发票导出
- B、发票明细导出和销项发票导出
- C、开票资料导出和发票明细导出
- D、进项发票导出和销项发票导出
正确答案:B -
第4题：
在输入增值税进项专用发票保存时，系统提示“密文校验不正确！”无法保存进项发票。如何处理？
正确答案: 该系统具有自动校验发票密码的功能，如果出现上述提示是因为在输入该张进项发票时发票信息或密码信息不正确，需要进行更正。
发票密文区的密码是由1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、＋、－、*、/、＞、＜等16种字符组成，不包括其它字符。另外可使用专用发票扫描仪进行扫描输入进项发票，提高工作效率，减少差错。 -
第5题：
企业月末去税局认证进项发票，回来读入提示“文件格式不对。如何处理？
正确答案: 1）问清楚对方是自己购买了扫描仪或手工录入进项发票去税局认证，还是直接拿纸质发票去税局认证。
2）在电子报税→基础资料管理→系统配置→点击修改→密码为当前电脑系统日期：例0425→“认证文件格式”是不是XML文件格式RZ00100，如果是DBF格式，将本*企业认证方式设置第三项（企业购买扫描仪或手工录入进项发票必须选择这种方式），然后改右边文件认证格式为DBF，如果企业拿纸质发票去税局认证，本*企业采取认证方式选第一项
3）上述都没问题，再试读入，专用进项发票读入→抵扣联文件导入→点击读入RZ00100或→电子数据认证结果读入→点击读入RZ00101（拿纸质发票去税局扫描，选这项）扫描认证通过专用发票导入→点击读入RZ00102
4）还不行，再换一个盘去分局读认证资料。 -
第6题：
导入发票时提示“没有可以写入的发票”如何处理？
正确答案: 解决方法：
1.有些3。08补丁，打上去后会有此种问题出现。它会把某些发票导入后，会保存在上一个月里，或者保存在废旧物资发票里。解决此问题，首先把此发票查出来，查出它归到上个月的发票还是废旧物资发票里，然后把它删除。打上9月30日的3。08补丁。然后再导入发票即可。
2.检查一下发票是否已经导入了9月的数据里面。（如果客户是先导销项，再按上一个月的“完税”按纽便会出现此种情况）对于此种情况，需要先把10月所帮的报表全部删除，然后撤消上一个月（9月）的申报并把上一个月（9月）的报表全部删除。再把属于10月的所有数据（包括进项、销项、运输发票、普通票等）全部删除。接着重做9月报表。在按了“完税”按纽前提下再导入10月销项。
3.如果都不属于上述两种情况。在打开开票系统的查讯界面时，把查讯界面最大化即可。
4.在打开开票系统的查讯界面时，按下查讯界面上的“表格”按纽再导入发票即可。
5.电子申报的数据库路径不正确。在系统配置中更改过来。正确的路径是：C:///ProgramFiles/航天信息/防伪开票/DATABASE/DEFAULT/WORK。 -
第7题：
进行"已开发票作废"操作时，系统提示："当前发票库中没有符合条件的发票"，无法作废发票，如何处理？
正确答案:违反了"谁开票，谁作废"的原则。系统中对已开发票作废必须本着"谁开的发票只能由谁作废"原则，例如，某开票员开的发票，只能由该开票员作废，其他开票员或系统管理员都无法作废此发票。如果某开票员还未开具过发票，则执行"已开发票作废"操作时就会出现此提示，表明该开票员目前没有可以作废的已开发票。 -
第8题：
导入销项发票时，出现黄色发票行，但客户名称，税号空白，保存不了，提示纳税识别号位数不正确。怎么办？
正确答案: 1）在基础资料管理中设置客户资料
2）导入销售发票时，在空白项目选入正确企业信息即可。 -
第9题：
业导入销项、进项发票时，都可以看到导入发票清单，但点击保存时，提示没有写入的数据。如何处理？
正确答案:这是由于重复导入票的原因，可查询一下当前所税期的是否已存在发票了。 -
第10题：
外贸企业采集进项发票申报信息时可采用的方法有（）。
- A、手工录入
- B、认证信息导入
- C、供货企业读入
- D、税务机关录入
正确答案:A,B -
第11题：
在一机多票开票子系统V6.15中，用户在从IC卡读入新购买的发票时，提示操作失败，出现这种现象的原因可能是（）。
- A、未插入企业IC卡或插入的不是本机IC卡
- B、IC卡中有未报的税额，无法读入新发票
- C、金税卡已到锁死期，不能读入发票
- D、IC卡中无领购或分配的发票，或是发票流水号已读走
正确答案:A,C,D -
第12题：
多选题外贸企业采集进项发票申报信息时可采用的方法有（）。A手工录入
B认证信息导入
C供货企业读入
D税务机关录入
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第13题：
电子报税中导入当月开票软件上月开的发票，提示该期间没有需要读入的发票，而实际企业上月有开票。如何处理？
正确答案: 1）企业上月开票系统可能作过初始化，或者开票系统上月重新安装，没有恢复原数据。先进入电子报税中基础资料管理→设置客户资料→设置产品劳务资料（一定要设置产品税种代码，但不用输入单价）
2）进入销售发票管理→防伪税控销项专用发票管理→补录发票→保存→审核
3）有些开票系统没问题，仍可查到上月所有开票，需要查看电子报税系统中→基础资料管理→系统配置→修改（密码为当天电脑当天日期例0421）→检查当前数据库路径是否是“C:///ProgramFiles/航天信息/防伪开票/DATABASE/DEFAULT/WORK”→不是请改正即可→再导入销售发票。 -
第14题：
一机多票开票子系统V6.15中，企业上次已经读入的发票卷购票时间为2007年1月5日，而新购的将要读入的发票卷购票时间为2007年1月4日，这种情况下，系统（）。
- A、可以正常读入发票，新读入发票的时间记录为2007年1月5日
- B、可以正常读入发票，新读入发票的时间记录为2007年1月4日
- C、提示“232错，授权数据包校验和错”，无法正常读入发票
- D、提示“IC卡中发票卷时间错”，无法正常读入发票
正确答案:D -
第15题：
在防伪税控系统中，在认证子系统客户端中设置端口号格式错误，会导致认证发票时提示“当前认证发票（代码：，号码：）程序发生错误，错误信息为：7001：7001isnotavalidintegervalue），已取消当前发票的认证处理”。
正确答案:正确 -
第16题：
如何修改进项发票或销项发票的报税期？
正确答案:如需修改发票的报税期，则先查询出需要修改报税期的发票，然后选中该张发票，再点击【分类】按钮，在弹出的菜单下选择“将当前所选发票分配报税期间”功能即可修改报税期。 -
第17题：
在导入国税已认证的进项发票文件后，系统提示“文件格式不正确”。如何处理？
正确答案:该种情况是因为已经通过认证的抵扣文件不正确，需要重新到所属国税分局获取认证文件进行导入操作。 -
第18题：
在输入进项发票的时候系统提示“当前期间正在准备报税资料，不能修改发票及凭证资料”，无法正常输入进项专用发票。如何处理？
正确答案: 无法正常输入发票凭证是因为系统当前有报表资料所造成的。
分为两种情况：
①本月已经生成了报表资料，在本*系统内如果产生了报表资料则系统会自动禁止发票凭证的输入，将当月的所有报表资料删除即可输入发票凭证资料。
②上月已经成功申报，未使用“完税”功能。在未使用“完税”功能时系统自动认为该月未申报成功，使用完税功能将上一申报月进行完税处理。 -
第19题：
企业上月未认证发票后，税局不在当前所税期给予抵扣，放在下一个申报所税期认证。如何处理？
正确答案:查询当前所属期所有进项发票清单→选定所有发票行→分类→将当前所选发票重新分配报税期间→选择下一报税期间即可。 -
第20题：
在使用了“生成申报盘”或“完税”功能后，发现报表中的数据不正确，需要修改时系统提示“当前期间正在准备报税，不能修改报表及发票资料”或“当前会计期间已经报税，不能修改”无法修改报表。
正确答案:先进入纳税申报向导界面，如果是使用了“生成申报盘”功能就点击“重填申报表”功能；如果是使用了“完税”功能就点“撤消申报”功能。然后再修改相应的报表。进入报表后需要先点“复查”再点“修改”。 -
第21题：
企业去税局认证进项发票，回来已作过读入，但作表五发现差一张进项发票未计算其中。如何处理？
正确答案: 1）进入防伪税控进项专用发票管理→查询→打开当前所属期所有进项发票清单→在“状态”查询有没有发票是“未确认”→有必须打开该张票→重新审核即可
2）如果不是上述情况，找出不对是那张票，去税局只需要重新认证这张票，回来在进项发票查询中删除这张票，再读入重新认证的进项发票，再保存，再做报表。 -
第22题：
增值税进项发票认证后，如果下月没有销项是否可以不填报申报表？
正确答案: 不可以，必须填报增值税申报表。根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》（国税函〔2009〕617号）规定：“一、增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票，应在开具之日起180日内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。 -
第23题：
问答题增值税进项发票认证后，如果下月没有销项是否可以不填报申报表？正确答案： 不可以，必须填报增值税申报表。根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》（国税函〔2009〕617号）规定：“一、增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票，应在开具之日起180日内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。解析： 暂无解析